业务费用支持：
1、按彩页全国统一出厂价格以及公司标准销售政策，外派出差费用可按同行标准报销。
2：每月销售业绩20万起即算本公司正式业务员，底薪按业绩1%结算，费用实报不可造假。
3：月销售业绩20万以下的待遇按业绩3%结算，不予报销出差费用，月绩10万以下自动解聘。
4：每月销售业绩25万以上即算本公司业务经理，底薪按业绩1.5%结算，费用实报区域保护。
5：每月销售业绩30万以上区域保护费用实报底薪按业绩2%结算，再享有所创营销费用外分红。
6：业务出差报销除记事行程开支外还需详细记录长途票价搭车联系电话以及住宿名称订房电话
财务后勤标准：
1、接单：详细登记客户订货品项、口味、数量、根据仓库库存和生产进度如实回传落实打款。
2：备货：客户款到后立即下单生产或仓管安排，务求款到3天内货物备齐并提前一天联系物流。
3：发货：发货时亲临核对或监控记录，清楚开单，司机签字，落实到送货司机电话及货到时间。
4：跟踪：装车后当即短信告知客户承运物流送货司机联系电话及到货时间直至客户到货满意。
5：回单：十天内务必去电问询客户销售进度及市场反响并根据其库存量提醒客户提早下单打款备货。
6：报表：制表跟踪每月、每天、每单的销售价位、收入金额、费用支出，配合成本算出每月盈利。
7：对账：严谨核对并记录好每天、每次来货来料的数据以便和供应商每月公正核对准确结算。
8：成本：规律性的深入车间取得每天准确的总用材料、人力、杂支，废品总成品核算准确产品成本。