经和贵司面谈，了解到贵司非常有愿景在经昌新材内推行iso标准，以期使公司产品质量、内部管理、满足客户/市场要求等诸方面得到改善、提升和持续改进。因贵司本次是首次推行iso标准，根据贵司产品、规模等各方面考虑，因此以推行iso9001：2008质量管理体系标准最为适宜，取得成效和进展后，可再推行iso14001：2004环境管理体系标准（当然也可以两个体系同进推行）。现将is09001：2008与iso14001：2004推行计划附后供贵司参考。
一、辅导宗旨：
协助贵公司以扎实有效的方式建立iso9001：2008质量/iso14001：2004环境管理体系及相关管理制度的建立，进而能有效落实及自主运作以品质为中心的、尊循环境管理的经营管理理念，并取得iso9001：2008/iso14001：2004国际标准管理体系认证。
二、本公司辅导iso标准的特色：
- 针对贵公司现有管理制度去芜存菁并调整、建立适合贵公司现况的iso9001：2008/iso14001：2004国际标准管理体系，而非套装式之辅导，确保辅导的成效；
- 本公司参加辅导的顾问师具有丰富的企业管理经验及辅导经验，能帮助企业建立行之有效的管理制度，确保辅导的品质与功效；
- 依据工厂的实际情况编制详尽的工作计划，并按计划实施，每次辅导结束时顾问师须建立《辅导工作日志》，由厂方确定当次之辅导过程，确保辅导之到位与成功；
- 凡顾问师可预先准备之事项均在进厂前完成，确保不浪费厂方的宝贵时间，能利用假日安排的课程尽量在假日进行从而不影响厂方生产。
- 顾问辅导的方式采取弹性有效之方式进行，与个别人员、部门相关之事项采取“个别辅导及跟踪”，属跨部门及全厂性的事项，采用集会式辅导、上课或会议研讨的方式进行，确保辅导的效率最高；
- 辅导结束后依贵公司的实际需求敦聘国内具有公信力的权威认证机构及具丰富经验之国家注册审核员进行现场验证审核，确保贵公司所取得之iso9001：2008/iso14001：2004证书符合国际标准的要求。
三、辅导进度安排：
ａ、iso9001：2008/iso14001：2004管理体系的策划与准备（第1-2周）
- 咨询师对公司现有的管理体系进行全面而系统的了解和诊断；
- 咨询师与公司研讨，根据公司实际情况制定并确认详细的工作计划书和预期时间安排；
- 公司任命管理者代表、成立iso9001：2008/iso14001：2004管理体系工作小组并公布；
- 公司确定组织结构图，确定各部门各层次管理人员的职责和权限草案；
- 与iso9001：2008/iso14001：2004管理体系工作小组沟通诊断结果及总体工作计划的确定；
- 咨询师对公司管理人员进行iso9001：2008/iso14001：2004标准基础知识的培训并考试。
ｂ、iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件的编制（第2-3周）
- 公司成立iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件编写小组，任命各部门文件编写人员并公布；
- 咨询师对文件编写小组人员进行iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件编写方法的培训并编制文件；
- 公司确定iso9001：2008/iso14001：2004标准管理体系认证的产品范围，分析、识别产品形成过程中与iso9001：2008/iso14001：2004管理体系有关的所有过程；
- 咨询师与公司研讨，根据公司人、财、物等方面的实际能力，针对产品形成的所有过程，根据iso9001：2008/iso14001：2004准管理体系标准的要求，策划设计切实可行的、适合现行运做的文件化的iso9001：2008/iso14001：2004管理体系，制定文件编写计划，落实具体的编写人员并公布；
- 咨询师与公司研讨，根据公司产品的质量控制标准、生产工艺流程和作业标准，确定相应的iso9001：2008/iso14001：2004管理控制标准；
- 公司各部门文件编写人员按文件编写计划进度编写iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件，由文件编写小组统一协调，组织相关部门进行会审、修改、批准后准备下发运行。
ｃ、iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件发布前的准备和文件发布 (第3-4周)
- iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件发布前，各部门把本部门所有在用的管理体系文件进行整理，并送交iso9001：2008/iso14001：2004管理体系工作小组；
- 各部门把本部门所有在用的记录空白表格进行整理送交iso9001：2008/iso14001：2004管理体系工作小组，并将已记录的记录进行整理，装订成册，归档保管，并向iso9001：2008/iso14001：2004管理体系工作小组领取新的记录空白表格；
- 咨询师与公司研讨，制定iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件运行培训计划并公布；
- 公司召开文件发布会议, 由各部门负责人参加, 正式下发iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件和文件运行培训计划。
ｄ、iso9000质管理体系文件运行培训 (第4-5周)
- 质量管理体系文件发布后，iso9001：2008/iso14001：2004管理体系工作小组按照文件运行培训计划的安排，组织各部门相关人员对与本部门有关的iso9001：2008/iso14001：2004准管理体系文件进行一次系统的培训，确保本部门所有人员真正理解本部门的执行文件；
- 要求本部门所有人员能够完全理解、执行并独立填写与本人有关的各类记录表格，并能够按照iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件的要求送达相关部门；
- 文件编写小组及时检查iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边培训，边检查，边不断地修改完善。
ｅ、iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件运行检查 (第5-6周)
- 各部门必须严格按照iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件的要求运作，并在咨询师的指导下，对照iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件进行自查，检查本部门在运作过程中是否严格按照iso9001：2008/iso14001：2004文件的要求执行并填写了规定的记录，对查出的问题进行自行改善，弥补缺失的或纠正错误的记录；
- 各部门对照iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件的要求互相检查其它部门在运作过程中，是否严格按照iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件的要求执行并填写了规定的记录，该送达本部门的记录是否及时送达，记录是否清楚完整，并将发现的问题及时通知相关责任部门予以纠正，弥补缺失的或纠正错误的记录；
- 文件编写小组及时检查iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边检查边修改完善。
ｆ、内部质量/环境管理体系审核 ( 第6-7周)
- 司成立内审组，任命内审组组长和组员，制订内部iso9001：2008/iso14001：2004管理体系审核计划并公布；
- 咨询师对公司内部iso9001：2008/iso14001：2004管理体系审核员进行培训并颁发证书；
- 在咨询师的指导下，内审组编制内部质量管理体系审核检查表，在公司范围内按照内部iso9001：2008/iso14001：2004管理体系审核计划，实施第一次内部iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件审核与现场审核，检查公司各部门的工作是否符合 iso9000：2000标准的要求；
- 内审组针对内审中所发现的不符合项，开具《质量/环境管理体系内部审核不符合报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正；
- 内审组对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措予以实施和跟踪，保证形成闭环；
- 文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的iso9001：2008/iso14001：2004管理体系文件的修改；
- 内审组总结内部iso9001：2008/iso14001：2004管理体系审核结果，编制内部iso9001：2008/iso14001：2004管理体系审核总结报告并分发到各部门；
- 在咨询师的指导下，iso9001：2008/iso14001：2004管理体系工作小组制定管理评审计划并报最高管理者研讨、审批后予以公布。
ｇ、管理评审( 第7-8周)
1. 由管理者代表和iso9001：2008/iso14001：2004管理体系工作小组组织、总经理主持公司各部门负责人参加进行第一次管理评审会议，就公司的质量方针和目标、组织机构、资源配备iso9001：2008/iso14001：2004管理体系运行状况的适宜性和有效性进行正式的评价, 并给出结论和改进建议；