一、Wilko验厂实施流程：三阶段闭环管理
A..申请与文件准备
1.申请提交：供应商通过Wilko官网或指定渠道提交审核申请，需明确产品类型（如个人护理用品、家用清洁剂等）及生产规模。
2.文件清单：
基础资质：营业执照、税务登记证、消防走火图等合法经营证明。
管理体系：组织架构图、岗位职责书、关键岗位代理人制度（如质量主管缺位时的替代方案）。
质量文件：原材料检验报告、生产流程图、成品测试记录（如脱脂棉的微生物检测报告）。
劳工文件：劳动合同、工时记录、工资支付凭证（需覆盖最近3个月）、社保缴纳证明。
环保文件：废水废气处理记录、危废转移联单、环保设施维护日志（如空气净化系统滤网更换记录）。
3.案例：某玩具厂因未提供关键岗位代理人制度文件，导致“责任和义务”模块扣分，整改后重新提交文件并通过审核。
B.现场审核
1.部门覆盖：审核团队按收货、存储、生产线、包装、终检、发货、办公室记录等部门逐一检查，评估生产能力与一致性。
1.收货环节：核查原材料检验记录（如塑料颗粒的熔融指数检测报告）及供应商资质。
3.生产线：检查设备维护状态（如注塑机温度控制器校准记录）、操作规程张贴情况（如“先停机后清理”警示标识）。
4.包装环节：确认标签信息准确性（如“无香型”空气清新剂需与成分表一致）。
B.高关注模块：针对个人护理用品、婴儿用品等高风险产品，额外审核GMP（良好生产规范）要求。
1.卫生控制：检查更衣室消毒记录、手部清洁频次（如每2小时一次）、工作服清洗周期（如每日更换）。
2.污染防控：评估原材料与成品隔离措施（如脱脂棉生产区与包装区物理分隔）。
C.员工访谈与报告出具
1.访谈内容：随机抽取10%-15%员工，询问工资计算方式（如“基本工资+加班费”结构）、工时安排（如“每周工作5天，每天8小时”）、劳保用品发放情况（如“每月发放2副手套”）。
2.报告撰写：审核团队根据现场发现撰写报告，明确优点（如“终检环节100%全检”）、问题（如“消防通道被货物占用”）及改进建议（如“7日内清理通道并设置警示标识”）。
3.整改复审：供应商需在30-60天内提交整改计划（含证据，如清理通道照片、新增警示标识采购合同），审核方复审后决定是否通过。
二、注意事项：四大风险点需重点规避
A.文件真实性与完整性
1.风险：工资单与银行流水不一致、环保手续不全（如未提供危废转移联单）、岗位职责书未明确关键指标（如“质量主管需确保成品合格率≥98%”）。
2.建议：建立文件追溯系统，确保工资单、考勤表、银行转账记录“三单合一”；环保文件需由第三方机构出具且在有效期内（如废水检测报告有效期为1年）。
B.现场管理合规性
1.风险：消防设施维护不当（如灭火器过期）、生产区域通风不足（如注塑车间未安装排风系统）、危废存储不规范（如废油漆桶未密封存放）。
2.建议：消防栓箱张贴“三定管理卡”（定人、定位、定检）；通风设备定期维护并保留记录（如每季度更换滤网）；危废仓库设置温湿度监控仪并实时记录。
C.员工访谈应对
1.风险：员工回答矛盾（如“知道有社保”但工厂未提供缴纳证明）、对加班政策不了解（如“不清楚加班费计算方式”）。
2.建议：提前培训员工熟悉自身权益（如工资构成、加班政策），避免回答“不知道”或“不清楚”；访谈时安排翻译（如涉及非中文母语员工）。
D.高风险产品专项要求
1.风险：婴儿用品未提供毒性测试报告（如奶嘴的邻苯二甲酸盐检测）、个人护理用品未标注保质期（如湿巾包装未标明“24个月”）。
2.建议：针对高风险产品建立专项档案，包含原料检测报告（如脱脂棉的环氧乙烷残留量检测）、成品稳定性测试记录（如空气清新剂开封后6个月挥发量测试）。
三、应审技巧：三大策略提升通过率
A.模拟审核与自查
1.技巧：在正式审核前1个月，邀请第三方机构进行模拟审核，重点检查文件漏洞（如岗位职责书未覆盖所有关键岗位）和现场隐患（如消防通道被占用）。
2.案例：某家居用品厂通过模拟审核发现“终检环节未记录抽检比例”，整改后将“每批次抽检10%”写入操作规程，正式审核时未扣分。
B.员工培训与演练
1.技巧：组织员工进行“问答演练”，模拟审核员提问（如“你的工时是如何计算的？”），确保回答与书面文件一致（如工资单显示“基本工资2200元+加班费800元”）。
2.数据：某玩具厂通过演练使员工访谈通过率从65%提升至92%，最终审核评分从72分升至85分。
C.数据可视化与透明化
1.技巧：将关键数据（如成品合格率、工伤率）通过看板展示，便于审核员快速获取信息（如生产车间张贴“本月合格率99.2%”看板）。
2.案例：某清洁剂厂通过数字化系统实时监控废水排放数据（如COD浓度≤80mg/L），审核员可直接调取历史记录，减少文件审查时间。