上海外贸企业出口退税申报详细版流程 在线申报录入
上海外贸企业出口退税申报详细版流程 在线申报录入
上海海外贸企业出口退税,申报流程,保姆级。以 上海 外贸企业 申报出口退税为例:
1、登录电子税务局——我要办税——出口退税管理;
2、出口退(免)税申报;
3、在线申报;
一、智能配单,需要填写2步:
1、汇率管理——新建;
填写内容:币种代码:看出口结算外币——汇率日期:出口的年月——汇率:按银行查询,出口当月第1个工作日(汇率金额*100)为单位填写(例:1月出口,按1月2日出口汇率*100填写)
2、出口货物报关单管理--新建填写内容:从电子口岸导出电子报关单,必须解密后导入;
二、明细数据采集,需要填写2步:
1、外贸企业出口退税出口明细申报表——新建
申报年月(申报出口退税的年月)——申报批次(当年申报的第几票出口退税)——序号(本票出口退税的序号)——关联号(自动跳出)——出口货物报关单号(海关出具的报关单号+00?,“?”代表本票出口退税的序号)——出口发票号
例:4月申报今年第2票出口退税,本票出口退税有4项内容,填写内容如下:
202404--002--00000001--关联号1(自动跳转)--报关单号(手工输入001)--出口发票号;
202404--002--00000002--关联号2(自动跳转)--报关单号(手工输入002)--出口发票号;
202404--002--00000003--关联号3(自动跳转)--报关单号(手工输入003)--出口发票号;
202404--004--00000004--关联号4(自动跳转)--报关单号(手工输入004)--出口发票号;
2、外贸企业出口退税进货明细申报表——新建
申报年月(申报出口退税的年月)——申报批次(当年申报的第几票出口退税)——序号(本票出口退税的序号)——关联号(手动选择)
手动输入进货凭证号(进项发票号码)--剩下的自动跳转
三、退货申报--生成申报数据--数据自检--正式申报
四、申报结果查询
后强调、强调、强调
根据后两张图片,导出3张表格存档:1、数据汇总表;2、外贸企业出口退税出口明细申报表;3、外贸企业出口退税进货明细申报