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厦门企业审计时常见的内部问题

更新:2024-09-18 09:15 发布者IP:114.240.76.253 浏览:0次
厦门企业审计时常见的内部问题
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一、财务及会计问题
  1. 财务管理不规范:包括资金管理不规范、大额资金管理不透明等,可能导致资金流失或滥用。

  2. 会计核算不准确:会计处理方法不一致、凭证缺失或错误、账实不符等问题,影响财务报表的真实性和准确性。

  3. 少计提减值准备:如应收债权、土地资产、商誉等未足额计提减值准备,可能导致企业资产价值虚高。

  4. 少缴税款:通过不当的会计处理或税 务 筹 划手段,少缴企业所得税、个人所得税等,存在税务风险。

二、内部控制与治理问题
  1. 内控制度不健全:企业内部控制制度不完善,存在漏洞和缺陷,无法有效防范风险。

  2. 法人治理结构不完善:监事会设立及履职不到位、董事会人数不足、未建立有效的议事规则等,影响企业决策的科学性和有效性。

  3. 投资决策及转让程序不合规:未经充分论证和审批,擅自进行投资决策或资产转让,可能导致投资失败或资产流失。

三、资产管理问题
  1. 资产管理不规范:房产、车辆等资产管理不善,存在闲置、出租未公开招标、账外资产未入账等问题。

  2. 资产未定期盘点:导致账实不符,无法准确掌握企业资产状况。

四、工程项目管理问题
  1. 招投标不规范:未按规定进行招投标、违规串标、招标过程不合理等,影响工程项目的质量和成本。

  2. 工程项目成本预算管理不规范:可能导致项目成本超支,影响企业盈利能力。

五、违规支出与消费问题
  1. 违反中央八项规定及其实施细则精神:如超标准乘坐交通工具、超标准组织职工旅游、违规发放福利等。



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