鄂尔多斯企业法纪审计的审计材料

企业营业执照及资质证书：证明企业的合法经营资格和相关业务资质。

公司章程及股东会决议：反映企业的内部治理结构和决策程序。

相关法律法规及政策文件：收集与企业经营相关的法律、法规、政策文件，作为审计的法律依据。

企业合规性声明及报告：企业自我声明的合规性情况，以及针对特定法规的合规性报告。

企业内部规章制度：包括财务管理制度、人事管理制度、业务操作规程等。

规章制度执行情况报告：评估企业内部规章制度的执行情况和有效性。

各类经济合同及协议：如采购合同、销售合同、融资合同等，反映企业的经济交易情况。

合同审查及履行情况报告：对合同的审查情况及合同履行的跟踪记录。

违规事件记录及处理报告：记录企业发生的违规事件及处理结果。

整改计划及执行情况：针对违规事件制定的整改计划及执行情况报告。