公司各部门管理流程现状调研与沟通，收集现有（电子版）管理文件 记录表单
确定管理目标及绩效指标
确定所需的过程-过程流程图
分配过程的职责和权限，确定过程所需的资源-职责分配表
确定过程所需的输入和预期的输出-过程分析图
确定过程的顺序和相互作用-过程分析图
确定和应用所需的准则、方法（包括监视、测量及有关的绩效指标）以确保过程的运行和控制有效-过程分析图
确定过程的风险和机会及管控措施；
评价过程并实施为确保过程实现其预期结果所需的任何变更及其更改控制；
程序文件的设计、编写(初稿)
作业文件 记录的编写(初稿)
修改 定稿文件、表格
文件的培训、宣贯、发布及实施
管理目标及绩效指标的自查、考核
纠正措施、改进过程
纠正措施及跟踪验证