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邢台市企业审计时所需的材料

更新:2025-06-02 09:00 IP:114.240.78.45 浏览:1次
邢台市企业审计时所需的材料
一、基础资料
  1. 企业营业执照副本:证明企业的合法经营资格。

  2. 税务登记证副本:证明企业已在税务机关登记并履行纳税义务。

  3. 组织机构代码证:证明企业的唯一性(如已三证合一,则提供合一后的营业执照)。

  4. 行业资质证书:如适用,提供相关行业的资质证书复印件。

  5. 公司章程:了解企业内部治理结构和决策机制。

  6. 验资报告及股东会决议:涉及实收资本和股东权益变动的文件。

二、财务报表及相关资料
  1. 基准日财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表、汇总报表分户表等,反映企业的财务状况和经营成果。

  2. 科目余额表:包括一级至末级科目的电子版,以便审计师进行详细审查。

  3. 序时账:记录全年的每一笔业务,确保财务信息的连续性和完整性。

  4. 总账、明细账:包括现金日记账、银行存款日记账等,用于核对账目的准确性。

三、银行及金融资料
  1. 银行对账单:反映公司银行账户变动情况的重要证据,需与财务报表中的银行账户信息进行核对。

  2. 银行询证函:用于确认银行账户的真实性和余额情况。

  3. 现金盘点表及现金失盗或费用专项说明:证明现金的实有数额及其变动情况。

四、合同及协议
  1. 采购合同、销售合同、租赁合同等:证明经济业务的合法性和合规性。

  2. 借款合同、投资协议书等:涉及长期投资和借款的合同文件。

五、内部管理及控制资料
  1. 企业内部财务核算制度:了解企业的财务管理流程和制度。

  2. 企业内部控制制度调查表:评估企业内部控制的有效性。

  3. 往来单位发送往来询证函:对于往来金额较大的单位,需发送询证函以确认往来款项的真实性。

六、税务及申报资料
  1. 纳税申报表:期初和期末的纳税申报表,以及未经审核的企业所得税年度申报表及附表。

  2. 享受优惠政策的文件及前中介机构所作的纳税鉴证报告复印件:证明企业享受税收优惠政策的合法性和合规性。

七、其他相关资料
  1. 存货盘点表、固定资产盘点表及新增固定资产发票复印件:证明存货和固定资产的实有数额及其变动情况。

  2. 报经主管税务机关批准的税前扣除项目复印件:证明企业税前扣除项目的合法性和合规性。

  3. 企业基本情况简介表、企业内部机构设置图:了解企业的基本情况和内部机构设置。


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